La nota di credito viene emessa nei seguenti casi :
La nota di credito può essere emessa solo a fronte di una o più fatture emesse precedentemente.
La nota di credito deve contenere le seguenti informazioni :
Con COMPANY015 puoi facilmente emettere le note di credito.
Dalla funzione Note di Credito, per collegare le fatture da annullare, scegli il cliente e poi scegli le fatture da annullare.
Salvando il documento otterrai automaticamente :
Anche nel ciclo passivo, puoi gestire le note di credito che ricevi dai fornitori, con tutti gli automatismi elencati in precedenza, applicati al fornitore che ti ha inviato la nota di credito.
Le note di credito che emetti nei confronti dei clienti , devono essere inviate in formato elettronico.
Il procedimento è semplice, dopo aver inserito la nota di credito usa il tasto “Invia SdI” e la nota di credito sarà :
Anche per le note di credito COMPANY015 ti avverte con le notifiche automatiche nel caso di messaggi da parte del sistema di interscambio.
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