Codici errori fattura elettronica

codici errori fattura elettronica

Con l’introduzione della fattura elettronica, le aziende e i liberi professioni soggetti a tale obbligo hanno cominciato a creare ed inviare i documenti in questa nuova modalità.
Il flusso di come si emette la fattura  elettronica o o nota di credito , è consultabile a questo link , di seguito viene spiegata la trasmissione al Sdi ed i relativi codici di errore che possono essere restituiti dopo aver inviato il documento stesso.

Invio fattura elettronica a Sistema di Intescambio

Al momento della creazione del documento elettronico, sia esso una fattura o una nota di credito, il documento va inviato al Sistema di Interscambio.
Il Sistema di Interscambio, prima di consegnare il documento al destinatario (il nostro cliente), effettua dei controlli sul documento inviato e tali controlli possono generare degli errori di “scarto” che bloccano di fatto la trasmissione del documento. In alcuni casi tali errori di scarto possono essere restituiti dal SdI anche non in maniera contestuale. Questo iter fa si che possa esserci da parte del soggetto che invia il documento, qualche difficoltà di gestione dell’intera operazione.

A questo punto va fatta una precisazione, nel caso l’invio al Sistema di Interscambio avvenga tramite l’utilizzo di un software, gli errori dovrebbero essere ridotti al minimo, perchè il software prima di inviare il file nel formato XML richiesto, effettua una serie di controlli volti a ridurre al minimo gli scarti successivi.
Proprio in questa ottica, COMPANY015, al momento dell’invio del documento, effettua una serie di controlli che sono volti ad evidenziare alcune incongruenze nel file trasmesso evitando cosi il successivo scarto da parte del SdI.
Ad esempio è controllato che se stiamo inviando una fattura “PA” il codice destinatario sia lungho 6 caratteri e non 7 come quello per i soggetti privatiil codice “00001 – Nome file non valido”, non potrà verificarsi con COMPANY015 perchè è il software stesso a costruire il nome del file secondo le regole del SdI”)

Elenco codici di errore SDI : controllo errori fattura elettronica

A seguire sono elencati alcuni errori restituiti dal Sistema di Interscambio durante il controllo del documento XML.

Chi utilizza COMPANY015, nella funzione di “Invio SdI“, può controllare il singolo esito delle fatture, e nel caso di scarto trova la dicitura completa della descrizione degli errori stessi.PROVA ORA

00001  – Nome file non valido (COMPANY015 assegna il nome del file automaticamente ed evita l’errore)
00002 – Nome file duplicato (COMPANY015 numera in maniera automatica i file inviati, evitando i duplicati)
00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse (COMPANY015 controlla che il file creato non superi il limite consentito)
da 00100 a 00107 – Codici di errori riferiti alla firma digitale scaduta, non riconosciuta, non valida etc …(COMPANY015 firma in maniera automatica i file inviati)
00200 – File non conforme al formato (COMPANY015 produce il file secondo le specifiche SdI)
00201 – Superato il numero massimo di errori formato (COMPANY015 produce il file secondo le specifiche SdI)
00300 – IdFiscale del soggetto trasmittente non valido (al momento della prima configurazione di COMPANY015 viene controllato l’Id del trasmittente per verificarne la validità)
00301 – 00302 IdFiscaleIva / CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido (COMPANY015 effettua i controlli al momento della creazione del file, prima dell’invio)
00303 – 00304 – IdFiscaleIva / CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido  (COMPANY015 effettua i controlli al momento della creazione del file, prima dell’invio)
00305 – 00306 – IdFiscaleIva / CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido  (COMPANY015 effettua i controlli al momento della creazione del file, prima dell’invio)
00311 – CodiceDestinatario non valido (COMPANY015 controlla la validità del codice destinatario, verificando se il cliente è Pubblica Amministrazione o soggetto privato)
00400 – 00401 Errori di incogruenza tra aliquote Iva e valore Natura (COMPANY015 compila automaticamente i campi in base alle aliquote iva indicate nel documento)
00411 – 00413 – 00414 Errori relativi alla Ritenuta e/o Cassa Previdenziale (COMPANY015 compila i dati relativi in maniera automatica)
00419 – E’ presente nel documento un’aliquota Iva non presente in riepilogo (COMPANY015 compila i dati di riepilogo in automatico)
00420 – 00421 – 00422 – 00424 Errori relativi all’incongruenza dei riepiloghi iva (COMPANY015 compila in automatico il riepilogo iva, indicando se split, differita o immediata)
00425 – Il numero della fattura deve contenere almeno un carattere numerico (COMPANY015 numera i documenti emessi in automatico)
00427 – Il codice destinatario presenta un numero di caratteri non conformi (COMPANY015 già al momento della registrazione del cliente controlla la conformità del codice destinatario, distinguendo tra PA e cliente privato)
00428 – 00429 – 00430 – 00437 – 00438 – 00459 Errori formali e di calcolo per formati Natura, Sconto, e Regime Fiscale (COMPANY015 controlla la correttezza dei dati inseriti, sia al momento della creazione della fattura che prima di effettuare l’invio).

Evita gli scarti e semplifica il tuo lavoro, gestisci le fatture elettroniche con COMPANY015 PROVA ORA

guarda tutorial  : Invio fattura elettronica SdI controllo degli errori

come inviare il file al SdI
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